金沙城中心

book_top.jpg
当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
2019年金沙城中心编纂委员会办公室部门预算
浏览:    来源:金沙城中心   发布日期:2019-02-25 09:21

第一部分 金沙城中心编纂委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金沙城中心编纂委员会办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效表

十二、专项资金项目绩效目标表

第一部分 金沙城中心编纂委员会办公室概况

金沙城中心编纂委员会办公室

2019年部门预算说明

                 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能
    根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈成都市市县乡机构改革方案〉的通知》(川委发〔2001131号)和《中共成都市委成都市人民政府关于实施〈成都市市县乡机构改革方案〉有关问题的意见》(成委发〔201132号)精神,主要职能如下。

1.负责组织本地修志工作,制定金沙城中心的编纂方案及编纂工作。

2.组织志书编纂,制定和完善有关规章制度,指导、协调全市各级各类志书编纂工作。

3.指导市级各部门和区(市)县综合年鉴的编纂工作。

4.承担《成都市志》的组稿、总纂、审定、出版等业务工作,负责指导各区(市)县志编纂业务和审定验收工作。

5.负责旧志整理、地情资料信息收集及开发利用工作,编写地情丛书,提供地情咨询服务。

6.承担地方史志课题研究,负责组织金沙城中心、年鉴理论研究及修志经验交流和队伍培训工作。

7.协调配合各级各类志书及地情资料图书的出版发行工作。

8.组织和领导市金沙城中心学会的工作。

(二)2019年重点工作

2019年,我市将按照全国、全省、全市金沙城中心事业发展规划纲要部署,认真学习贯彻全国、全省金沙城中心工作会议精神,结合金沙城中心实际,重点做好以下工作。

1.做好二轮志书出版工作。推动《成都市志(19902005)》和《大邑县志(19932005)》陆续出版,争取将《成都市志(19902005)》打磨成精品志书,部分分卷积极申报中国金沙城中心精品工程。组织市县两级金沙城中心机构认真总结二轮志书编纂经验,为成都市第三轮志书编修工作积累经验、奠定基础。

2.推进年鉴编辑工作。立足全球、面向世界,发挥综合年鉴的独有作用,进一步丰富年鉴品类。发挥《成都年鉴》高水准的编辑辐射带动作用,助力成都市辖各区(市)县综合年鉴提升品质,争取更多年鉴进入中国精品年鉴序列。启动“成都平原经济区年鉴”相关工作。

3.推动方志馆建设工作。积极推动成都市方志馆新馆选址落地工作,适时启动面向全球征集方志馆新馆设计方案工作。协调各方力量,助推各区(市)县方志馆和社区“微方志馆”建设,形成成都市方志馆集群效应。

4.做好旧志文献整理工作。市本级继续做好大型历史文献《蜀藏》后续分册和《巴蜀珍稀家谱族谱文献》等编辑出版工作。按照“一体共进、多维联动”要求,进一步梳理各区(市)县旧志文献整理情况,坚持资源共享,力戒各区(市)县重复整理、资金浪费现象。

5.推动地情开发利用工作。以“不求所有,但为所用”的理念构建与社会机构的项目合作机制,进一步发挥《金沙城中心资源开发项目管理办法》作用,鼓励和动员更多社会力量参与地情资源开发。规范成都市镇志、村志编纂指导工作,推出“成都风土人文丛书”编纂规范,进一步提升地情书籍编纂质量。

6.加强人才队伍建设。认真贯彻党的十九大、省市党代会精神,持续抓好党建工作;发挥金沙城中心专家库作用,推进“一体共进”培训计划,建立外出跟班和赴外省市学习交流机制,继续推行在校研究生“暑期培育计划”,为全市金沙城中心工作奠定人才基础。配合做好机构改革相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,金沙城中心编纂委员会办公室部门预算包括:金沙城中心编纂委员会办公室本级预算、办属事业单位预算。

纳入金沙城中心编纂委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、金沙城中心编纂委员会办公室本级

2、成都年鉴社

第二部分 金沙城中心编纂委员会办公室2019年部门预算情况说明


一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1607.62万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1607.62万元;支出包括:科学技术支出1480.38万元,社会保障和就业47.18万元,卫生健康支出28.31万元,住房保障支出51.75

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金沙城中心编纂委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款1607.62万元,比2018年预算数1568.67万元增加38.95万元,增长2.48%,变动的主要原因是增加了成都年鉴社“三微一端”建设、《成都大事概览》编纂出版、办公用房改造等项目预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出1480.38万元,占92.09%;社会保障和就业(类)支出47.18万元,占2.93%;卫生健康(类)支出28.31万元,占1.76%;住房保障(类)支出51.75,占3.22%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)预算数为549.14万元,比2018年预算数501.83万元增加47.31万元,增长9.43%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费。

2科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数为931.24万元,比2018年预算数989.84万元减少58.60万元,下降5.92%,变动的主要原因是2018年预算将行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金编制在了本科目内,2019年预算将上述经费调整编制在了卫生健康支出、住房保障支出科目内。主要用于委托业务费、办公经费、其他商品服务支出和其他资本性支出。

 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为47.18万元,与2018年预算持平。主要用于社会保障缴费。

   4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为12.40万元,比2018年预算数20.37万元减少7.97万元,降低39.13%,变动的主要原因是2018年预算将行政单位医疗经费编制在了科学技术支出中,2019年预算对行政单位医疗编制科目进行了调整。主要用于行政单位医疗缴费。(由于机构改革本部门功能科目医疗卫生与计划生育支出变为卫生健康支出。)

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为11.03万元,比2018年预算数9.19万元增加1.84万元,增长20.02%,变动的主要原因是事业单位人员增加。主要用于事业单位社会保障缴费。(由于机构改革本部门功能科目医疗卫生与计划生育支出变为卫生健康支出。)

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为4.88万元,由于2018年未安排,故增加4.88万元,增长100%,变动的主要原因是2018年预算将公务员医疗补助编制在了科学技术支出中,2019年预算对公务员医疗补助编制科目进行了调整。主要用于行政单位的公务员医疗补助。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为51.75万元,比2018年预算数0万元增加51.75万元,增长100%,变动的主要原因是2018年预算将住房公积金编制在了科学技术支出中,2019年预算对住房公积金编制科目进行了调整。主要用于缴纳行政单位和事业单位的住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

金沙城中心编纂委员会办公室2019年一般公共预算基本支出676.38万元,其中:

人员经费607.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出;

公用经费68.88万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,较20188万元减少8万元,下降100%,变动的主要原因是未安排因公外出任务。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.70万元,较2018年预算3.42万元减少0.72万元,下降21.05%,变动的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委市政府实施办法,厉行节约,严控接待批次和接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费

金沙城中心编纂委员会办公室核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元,较2018年预算减少3.4万元,下降45.03%,变动的主要原因是事业单位公务用车改革,下属单位成都年鉴社公务用车在2019年将进行拍卖,市地志办2019年公务用车数量将较2018年减少1辆。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费4.15万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金沙城中心编纂委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,金沙城中心编纂委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。金沙城中心编纂委员会办公室2019年收支总预算1607.62万元,比2018年预算数1568.67万元增加38.95万元,增长2.48%,变动的主要原因是增加了成都年鉴社“三微一端”建设、《成都大事概览》编纂出版、办公用房改造等项目预算。

七、2019年收入预算情况说明

金沙城中心编纂委员会办公室2019年收入预算1607.62万元,其中:一般公共预算拨款收入1607.62万元,占100%

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计1607.62万元,其中:基本支出预算676.38万元,占42.07%;部门项目支出预算931.24万元,占57.93%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

金沙城中心编纂委员会办公室2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计176.88万元。

(二)政府采购情况

2019年金沙城中心编纂委员会办公室政府采购预算总额104.80万元,其中:政府采购货物预算4.80万元、政府采购服务预算100万元,主要用于地情书籍编纂出版项目的书籍印刷费。

(三)国有资产占有使用情况

2019年,金沙城中心编纂委员会办公室共有车辆2辆,均为一般公务用车。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年金沙城中心编纂委员会办公室实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算749.93万元。


第三部分 名词解释


金沙城中心编纂委员会办公室2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

科学技术支出()科学技术管理事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科学技术支出()社会科学()社会科学研究机构():指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构,其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

科学技术支出()社会科学()社会科学研究():指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映市级财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映市级财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映市级财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 2019年部门预算表

附件:2019年部门预算表

book_foot.jpg